采购订单⓵

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创建采购订单

功能入口:
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操作步骤:

  • 选择菜单的“采购——供货商列表”进入供应商列表。
  • 点击特定供货商的“采购订单”打开创建订单窗口。
  • 添加要采购的产品清单,然后点击“确认-采购中”。
  • 然后 选择菜单的“采购——采购订单”进入页面,就能看到刚才创建的采购订单。

操作说明:

  • 创建采购订单: 在系统中输入商品、数量和供应商信息,然后提交。
  • 创建无供货商采购订单: 创建一个不含供应商信息的采购订单,适用于临时采购或供应商未知。
  • 订单详情: 查看订单的商品、数量、价格、供应商和状态等信息。
  • 付款申请: 在特定订单中输入付款金额,然后提交。
  • 完成订单: 当付款和收货都完成后,将订单标记为完成。
  • 复制订单: 创建一个与已有订单相似的新订单,无需重新输入信息。
  • 删除订单: 移除不再需要或错误的订单。
  • 删除并复制订单: 删除原订单,并基于其信息创建新订单。

采购订单-付款流程

功能入口:
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操作步骤:

  • 采购员 在菜单选择“采购——采购订单”。
  • 采购员 点击订单的“付款申请”,填写金额,核实信息后点击“提交”。
  • 采购员 会在订单中看到“申请_09-0X”申请单。
  • 财务员 在“财务收款付款——工单【收/付款】”找到申请单,点击“处理”后选择“完成”。
  • 采购员 会在订单中看到“付款完成_09-0X”的完成工单。

采购订单-入库流程

功能入口:
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操作步骤:

  • 采购员在菜单选择“采购——采购订单”。
  • 采购员点击订单的“入库申请”,核实商品信息后点击“提交”。
  • 采购员会在订单中看到“申请_09-0X”的入库申请单。
  • 仓库管理员在“库存仓库——工单【出/入库】”找到申请单,点击“处理”后选择“完成”。
  • 采购员会在订单中看到“入库完成_09-0X”的完成工单。